¿Qué pasa aquí? Presupuesto define cuánto tiene autorizado cada área en cada partida. Antes de dejar capturar una requisición, Egresos le pregunta a Presupuesto si hay saldo — es la validación de suficiencia presupuestal.

1. Se captura la requisición con su COG (partida) y su monto estimado.
2. Egresos consulta el saldo disponible de esa partida en Presupuesto.
3. Si alcanza, la requisición queda autorizable; el importe se marca como comprometido y baja el disponible.
4. Si no alcanza, la requisición se bloquea hasta que Tesorería autorice una Transferencia Presupuestal.

Ejemplo real: REQ-0495 (Obras Públicas, partida 3200, $340,000) no avanza: el saldo disponible es $182,400 y faltan $157,600. La requisición existe y está enviada, pero sin suficiencia no se convierte en orden de compra, y nadie puede saltarse eso desde Egresos.

¿Qué pasa aquí? Adquisiciones convierte la requisición autorizada en una Orden de Compra al proveedor y registra la recepción del bien o servicio. Egresos no compra: recibe esos folios ya hechos y sobre ellos arma la orden de pago.

1. Requisición autorizada en Egresos → Adquisiciones genera la Orden de Compra (OC).
2. El proveedor entrega y Adquisiciones registra la recepción conforme.
3. Con la recepción conforme, Egresos puede registrar el devengado: es el momento en que el municipio reconoce la deuda.
4. El monto del procedimiento (adjudicación directa, invitación a 3 o licitación) lo fija el umbral en UMA que calcula Adquisiciones.

Ejemplo real: OP-2026-2341 (equipo de cómputo de Catastro) trae la cadena completa REQ-0471 → OC-0892 → REC-2026-0512, visible en su expediente.

¿Qué pasa aquí? Cuando el gasto está amparado por un contrato, Egresos valida su vigencia contra el módulo de Contratos antes de dejar guardar la orden de pago. Es la única validación de Egresos que bloquea de verdad: no hay "continuar de todos modos".

1. Al capturar el número de contrato en la orden, Egresos consulta su fecha de vencimiento.
2. Si el contrato sigue vigente, la captura continúa normal.
3. Si venció, se muestra la alerta RC-02b y el botón "Guardar Orden" queda deshabilitado.
4. Para desbloquear hay que registrar un Convenio Modificatorio de Ampliación de Vigencia en Contratos; Egresos no lo puede resolver por su cuenta.

Ejemplo real: CONT-2026-003 vence el 15/03/2026. A partir de esa fecha, cualquier orden de pago que lo cite queda bloqueada en la captura hasta que Contratos amplíe su vigencia.

¿Qué pasa aquí? Egresos no mueve dinero del banco: cuando la orden llega a "Enviada a Tesorería", genera una instrucción de pago y Tesorería es quien dispersa por SPEI. El estado "Pagada" lo fija el sistema al recibir el aviso de Tesorería — nunca es un botón de Egresos.

1. La orden de pago avanza Comprometida → Devengada → Ejercida → Enviada a Tesorería.
2. Tesorería recibe la instrucción de pago, la programa y la libera (segregación de funciones: quien captura no libera).
3. Tesorería dispersa por SPEI desde la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento que corresponde.
4. El aviso de pago aplicado regresa a Egresos y marca la orden como Pagada.

Ejemplo real: OP-2026-2341 tiene la instrucción INS-2026-1187 en Tesorería. Y a la inversa: OP-2025-0987 quedó devengada sin pagar al 31 de diciembre y Tesorería la administra como ADEFAS ADF-2025-001 — en Egresos se ve en solo lectura.

¿Qué pasa aquí? Cada momento contable del gasto genera su póliza sola. Nadie captura pólizas en Contabilidad: se producen desde Egresos con la partida, la fuente de financiamiento y el CFDI que ya se registraron aquí.

1. Comprometido: se afecta el momento presupuestal, sin asiento de banco.
2. Devengado: póliza de diario que reconoce el pasivo con el proveedor y el gasto en la partida.
3. Pagado (desde Tesorería): póliza de egresos que cancela el pasivo contra Bancos.
4. Cancelación de una orden: se registra como reverso con motivo y usuario; el asiento original nunca se borra.

Ejemplo real: OP-2026-2341 tiene la póliza PD-26-04836 ligada en su expediente; desde ahí se navega a Contabilidad sin buscar nada a mano.

¿Qué pasa aquí? Cuando la orden es de capítulo 5000 y supera el umbral de capitalización, Egresos avisa que ese bien debe darse de alta en el inventario para su depreciación conforme a CONAC. Egresos registra el pago; Bienes registra el activo.

Ejemplo real: al capturar una orden de capítulo 5000 por más de 70 veces la UMA diaria, la captura muestra el aviso de alta patrimonial. Es una advertencia blanda: se puede guardar la orden, pero queda el recordatorio.